Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0401/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 36846244 |
Predmet: | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja |
Fakturovaná suma s DPH: | 1188,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2020 |
Dátum úhrady: | 07.10.2020 |
Súbor: | FD_0401_020 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |