Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0407/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | HANTON GROUP s.r.o. |
Adresa: | ,95501 Továrniky |
IČO: | 44402716 |
Predmet: | mobilná ochranná priečka |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0407_020 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |