| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0403/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | stravné lísky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1840,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
| Súbor: | FD_0403_020 |
| Zverejnené: | 01.12.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:01.
