| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0417/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | IZOSTAV |
| Adresa: | Haburská č. 49/E,82101 Bratislava |
| IČO: | 35834013 |
| Predmet: | dovoz gulatiny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0417_020 |
| Zverejnené: | 01.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:04.
