| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0402/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | DOPRA-VIA, a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00684422 |
| Predmet: | asfalt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 581,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2020 |
| Súbor: | FD_0402_020 |
| Zverejnené: | 01.12.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:37.
