| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0398/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Rudolf Otrísal |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plán CO za 7,8,9/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2020 |
| Súbor: | FD_0398_020 |
| Zverejnené: | 01.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
