Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0408/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Beňka Pavol - AUTOSERVIS-BRP |
Adresa: | Slovenská 2173/1,90101 Malacky |
IČO: | 47741031 |
Predmet: | údržba PIAGGIA |
Fakturovaná suma s DPH: | 546,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0408_020 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |