| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0382/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centr |
| Adresa: | , Galanta |
| IČO: | 37986171 |
| Predmet: | zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0382_020 |
| Zverejnené: | 12.10.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
