| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0337/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5494,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2020 |
| Súbor: | FD_0337_020 |
| Zverejnené: | 28.09.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
