Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Gabriela Ježková, Autodop |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 34908145 |
Predmet: | odvoz a sprostredkovanie dopravy FCC Zohor |
Fakturovaná suma s DPH: | 418,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0319_020 |
Zverejnené: | 28.09.2020 |