Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0343/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | MK Hlas Sabinov |
Adresa: | , Sabinov |
IČO: | 45352305 |
Predmet: | údržba rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2020 |
Dátum úhrady: | 25.08.2020 |
Súbor: | FD_0343_020 |
Zverejnené: | 28.09.2020 |