Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0360/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Bureš Václav |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0360_020 |
Zverejnené: | 28.09.2020 |