| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0332/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
| Súbor: | FD_0332_020 |
| Zverejnené: | 28.09.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
