| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0346/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | kelkom |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | oprava zabezpečovaciehi systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0346_020 |
| Zverejnené: | 28.09.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 16:32.
