| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0334/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina č.s. 887 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
| Súbor: | FD_0334_020 |
| Zverejnené: | 28.09.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
