| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0285/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Rudolf Otrísal |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plán CO za 4-6/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0285_020 |
| Zverejnené: | 28.07.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
