Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0273/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Šupa - záhradná technik |
Adresa: | , Veľké Kostolany |
IČO: | 10203279 |
Predmet: | oprava kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 1438,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0273_020 |
Zverejnené: | 24.06.2020 |