| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0265/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elwktrina č.s. 690 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -165,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0265_020 |
| Zverejnené: | 24.06.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
