| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0263/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz odpadových vôd |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1219,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263_020 |
| Zverejnené: | 24.06.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:49.
