Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0020180377 |
Číslo faktúry: | FD /0416/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Katarína Chropovská |
Adresa: | , Borský Svätý Jur |
IČO: | 43032117 |
Predmet: | občerstvenie - zasadnutie štábu CO |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0416.PDF |
Zverejnené: | 12.11.2018 |