| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180377 |
| Číslo faktúry: | FD /0415/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | kelkom |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odborná prehliadka zabezpečovacie zariadenia DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | 0415.PDF |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:47.
