| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7309047226 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 469,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
| Súbor: | 0419.PDF |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
