Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7309047226 |
Číslo faktúry: | FD /0419/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn - KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 469,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
Súbor: | 0419.PDF |
Zverejnené: | 12.11.2018 |