Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180378 |
Číslo faktúry: | FD /0414/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | kelkom |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | odborná prehliadka zabezpečovacieho zriadenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
Súbor: | 0414.PDF |
Zverejnené: | 12.11.2018 |