| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217601891 |
| Číslo faktúry: | FD /0408/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0408.PDF |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:05.
