Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184491652 |
Číslo faktúry: | FD /0410/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda č.s. 216 |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | 0410.PDF |
Zverejnené: | 12.11.2018 |