Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018074 |
Číslo faktúry: | FD /0405/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Elason - Šipold |
Adresa: | , Holíč |
IČO: | 30743231 |
Predmet: | údržba technického zariadenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 585,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2018 |
Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
Súbor: | 0405.PDF |
Zverejnené: | 12.11.2018 |