| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6679301554 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 31328695 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2018 |
| Súbor: | 0406.PDF |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:16.
