| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018161 |
| Číslo faktúry: | FD /0409/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Bureš Václav |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | 0409.PDF |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
