Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5518016142
Číslo faktúry: FD /0413/000
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: Office DEPOT s.r.o.
Adresa: , Bratislava
IČO: 36192384
Predmet: kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 130,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.09.2018
Dátum vystavenia: 27.09.2018
Dátum splatnosti: 11.10.2018
Dátum úhrady: 28.09.2018
Súbor: 0413.PDF
Zverejnené: 12.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov