Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5518016142 |
Číslo faktúry: | FD /0413/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Office DEPOT s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 36192384 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2018 |
Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
Súbor: | 0413.PDF |
Zverejnené: | 12.11.2018 |