| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181180037 |
| Číslo faktúry: | FD /0411/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda č.s. 790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
| Súbor: | 0411.PDF |
| Zverejnené: | 12.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:45.
