Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181154616 |
Číslo faktúry: | FD /0371/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda č.s. 790 |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0371.PDF |
Zverejnené: | 18.09.2018 |