Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
182047 |
Číslo faktúry: |
FD /0385/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
44745991 |
Predmet: |
palivo - PIAGIO, OCTAVIA, kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: |
510,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.09.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
0385.PDF |
Zverejnené: |
18.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov