Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12682018 |
Číslo faktúry: | FD /0373/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Demeter Farkaš |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 30162009 |
Predmet: | deratizácia v rekr. oblasti |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0373.PDF |
Zverejnené: | 18.09.2018 |