| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18104 |
| Číslo faktúry: | FD /0370/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | THT SLOVENSKO, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 35870150 |
| Predmet: | požiarna ochrana - údržba auta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0370.PDF |
| Zverejnené: | 18.09.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 09:04.
