| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181588 |
| Číslo faktúry: | FD /0386/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | 90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 44745991 |
| Predmet: | nakladanie odpadu, odvoz haluzoviny, odvoz kartono |
| Fakturovaná suma s DPH: | 555,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0386.PDF |
| Zverejnené: | 18.09.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:15.
