| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018089 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | IZOSTAV |
| Adresa: | Bratislava, |
| IČO: | 35834013 |
| Predmet: | fošne, dosky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0244.PDF |
| Zverejnené: | 25.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:18.
