| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 76052018 |
| Číslo faktúry: | FD /0245/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Demeter Farkaš |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 30162009 |
| Predmet: | dertizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0245.PDF |
| Zverejnené: | 25.06.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:44.
