| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181287 |
| Číslo faktúry: | FD /0259/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 44745991 |
| Predmet: | odpad, nakladanie kontajnerov, úprava pozemku, ces |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1817,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0259.PDF |
| Zverejnené: | 25.06.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:14.
