Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7417926650 |
Číslo faktúry: | FD /0035/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn - byt na šk. bytovke, vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0035.PDF |
Zverejnené: | 26.02.2018 |