| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117209400 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda č.s. 535 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0052.PDF |
| Zverejnené: | 26.02.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:36.
