| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211800077 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | vlajka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0046.PDF |
| Zverejnené: | 26.02.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:15.
