| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7440277295 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - KD, vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -217,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0039.PDF |
| Zverejnené: | 26.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:57.
