Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2172016117 |
Číslo faktúry: | FD /0505/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | ,83000 Bratislsva |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0505_17.pdf |
Zverejnené: | 11.01.2018 |