Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
171490 |
Číslo faktúry: |
FD /0516/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
11838060 |
Predmet: |
odvoz sute, úprava skládky, odhrňanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: |
765,84 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
18.12.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FA_0516_17.PDF |
Zverejnené: |
11.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov