Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700888 |
Číslo faktúry: | FD /0509/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | PRO SOUND & LIGHT SLOVAKIA |
Adresa: | , Lučenec |
IČO: | 36048569 |
Predmet: | reflektory do kina |
Fakturovaná suma s DPH: | 442,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0509_17.PDF |
Zverejnené: | 11.01.2018 |