Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0000022017
Číslo faktúry: FD /0512/017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: Vojtech Kuman
Adresa: , Šaľa
IČO: 43303501
Predmet: obrusy
Fakturovaná suma s DPH: 558,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.11.2017
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 07.12.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FA_0512_17.PDF
Zverejnené: 11.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov