Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0000022017 |
Číslo faktúry: | FD /0512/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Vojtech Kuman |
Adresa: | , Šaľa |
IČO: | 43303501 |
Predmet: | obrusy |
Fakturovaná suma s DPH: | 558,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0512_17.PDF |
Zverejnené: | 11.01.2018 |