| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 175811 |
| Číslo faktúry: | FD /0514/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | E.M.A. ELEKROMATERIÁL spol. s r.o. |
| Adresa: | , Gaalanta |
| IČO: | 36241008 |
| Predmet: | elektroinštalačný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0514_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:47.
