| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1740013698 |
| Číslo faktúry: | FD /0513/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Vaša Slovensko. s.r.o. |
| Adresa: | , Trnava |
| IČO: | 35683813 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1818,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FA_0513_17.PDF |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
