Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172055 |
Číslo faktúry: | FD /0515/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv. Jur |
Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: | 11838060 |
Predmet: | palivo - PIAGGIO |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_0515_17.PDF |
Zverejnené: | 11.01.2018 |