| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017150 |
| Číslo faktúry: | FD /0355/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FIDRICH Milan TOP FIRE |
| Adresa: | , Rudník |
| IČO: | 44445148 |
| Predmet: | Hasičská výbava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2163,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2017 |
| Súbor: | FA_0355_17.PDF |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:15.
